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滨江集团增收不增利，戚金兴卧倒了

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@房财经王哲

4月26日，周五。戚金兴领导的滨江集团，“随大溜”发出了2023年年报。

尽管头顶民营房企最后“门面”的光环，但滨江集团交去年的成绩单，并没有让外界感到鼓舞。

它已经连续两年增收不利了。

2023年，滨江集团营收增速和利润下滑之间的剪刀差，正在进一步拉大中。不仅如此，2022年还增长的归母净利，在过去的一年也开始下滑。

整体营收704.43亿元，同比增加69.73%；净利润28.52亿元，同比下降26.85%；归母净利25.29亿元，同比下降32.42%。

从数据看，增收不增利的主要原因为，去年的投资和联合营项目收益，均有了较大程度的减少；此外资产减值37.8亿元，同比增加438.46%。

一系列因素夹持下，滨江集团去年在营收暴涨的情况下，营业利润仅为50.55亿元，同比减少了4.98%。

与下滑的利润相比，滨江集团的家底微有增长。

截至上年末，总资产2900.32亿元，较年初增加5.01%；总负债2315.77亿元，较年初增加3.62%；资产负债率79.85%，较年初减少1.06个百分点。

净资产584.55亿元，较年初增加10.88%；其中归母净资产253.02亿元，较年初增加7.5％。

净资产权益占比43.28%，但滨江集团过去一年的归母净利分掉了净利润的88.67%。

值得指出的是，这种现象已连续两年发生在滨江集团身上。2022年，滨江集团少数股东权益占比为55.36%，但分得的利润只占到净利润的4.36%。

对于这种现象，滨江集团去年在回应投资者时表示，少数股东权益系所有子公司的少数股东拥有的权益；而少数股东损益，为当期交付项目合作方所享有的利润，两者不可比。

但这样的解释显然有些牵强。浏览其过去几年的财报，“克扣”少数股东利润的现象，在2022年之前并不明显。

事实上，滨江集团一贯有着“隐形城投”的绰号。它多年来以小股操盘的方式，仅用较少的资金，即撬动起更多的项目，在牢牢掌控项目操盘权中，抽取一定比例的管理费。

这种做法，不仅让滨江集团在财务上有更多的腾挪空间，在行业越来越难的背景下，更有嫌疑在操盘项目中，尽可能多的吞噬合作方利润，而粉饰自己的数据。

债务方面，滨江集团过去一年显得很从容。并没有短期任何债务；长期借款258.24亿元，较年初减少26.11%；长期应付债券21.86亿元，较年初减少45.28%。

但应付账款较年初增加50.26%，为55.58亿元。这背后或许说明，其付款周期拉长较以往，拉长了。

期末，拥有现金及等价物326.49亿元，同比增加34.48%。

尽管存在少数股东让利的现象，但良好的现金流储备，让滨江集团去年员工的收入增加不少。

截至2023年末，滨江集团拥有员工1707人，较2022年1727人，减少20人。过去一年的员工总开支为6.96亿元，较2022年6.15亿元，增加13.17%。

过去一年的员工人均年收入40.77万元，较2022年35.61万元，增加14.49%。

高管方面，去年的董监高总薪酬为1612.72万元，较2022年1657万元，减少2.67%。主要原因是已经离职的原总裁朱慧明，去年的薪酬并非全年。

除此之外，包括戚金兴在内的一众董监高，已连续多年薪酬未变。

其中薪酬最高者为新任总裁张洪力260万元，另外两名副总裁李渊、郭清均为230万元，而戚金兴则多年来一直为120万元。

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